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宣城市自然資源和規劃局2022年部門預算

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2022年02月11日

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****2022年部門預算

發布時間：2022-02-11 16:32 來源：****規劃局

****2022年部門預算

2022年2月

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2022年度主要工作任務

第二部分 2022年部門預算表

1.****2022年收支總表

2.****2022年收入總表

3.****2022年支出總表

4.****2022年財政撥款收支總表

5.****2022年一般公共預算支出表

6.****2022年一般公共預算基本支出表

7.****2022年政府性基金預算支出表

8.****2022年國有資本經營預算支出表

9.****2022年基本支出表

10.****2022年項目支出表

11.****2022年政府采購支出表

12.****2022年政府購買服務支出表

第三部分 2022年部門預算情況說明

1.關于2022年收支總表的說明

2.關于2022年收入總表的說明

3.關于2022年支出總表的說明

4.關于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關于2022年一般公共預算支出表的說明

6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2022年基本支出表的說明

10.關于2022年項目支出表的說明

11.關于2022年政府采購支出表的說明

12.關于2022年政府購買服務支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

第一條 ****（以****規劃局****工作部門，為正處級。

第二條 ****規劃局貫徹落實黨中央關于自然**和規劃工作的方針政策和決策部署，******廳黨組的工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然**和規劃工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）按規定權限履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然**資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行自然**和國土空間規劃及測繪等法律法規規章，起草相關地方性法規規章草案，擬訂政策措施并監督檢查執行情況。

（二）負責全市自然**調查監測評價工作。貫徹執行自然**調查監測評價的指標體系、統計標準和自然**調查監測評價制度。實施自然**基礎調查、專項調查和監測。負責自然**調查監測評價成果的監管和信息發布。

（三）負責全市自然**和不動產統一確權登記工作。貫徹執行國家和省各類自然**和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用相關制度、標準、規范。負責全市自然**和不動產登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然**和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

（四）負責全市自然**資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然**資產統計制度，負責全民所有自然**資產核算。編制全民所有自然**資產負債表，擬訂考核標準。貫徹執行全民所有自然**資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然**資產。負責自然**資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

（五）負責全市自然**的合理開發利用。組織擬訂全市自然**發展規劃和戰略，組織實施自然**開發利用標準，建立政府公示自然**價格體系，組織開展自然**分等定級價格評估，開展自然**利用評價考核，組織開展節約集約利用。負責自然**市場監管。組織研究和落實自然**管理涉及經濟調節、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

（六）負責建立全市空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區戰略和制度實施，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約**和保護環境的生產、生活、生態空間布局。指導監督縣市區鄉鎮國土空間規劃的編制、審查、實施、修改工作。****設計行業管理和規劃設計單位資質資格和信用管理。

（七）落實國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然**年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

（八）貫徹執行國土空間規劃政策，負責項目規劃選址工作。負責控制性詳細規劃、重要地段的修建性詳細規劃的編制、修訂、報批和動態維護工作。負責各類建設項目規劃管理工作。

（九）負責統籌全市國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并組織實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度，落實利用社會資金進行生態修復項目。

（十）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。負責耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護工作。組織實施耕地占補平衡制度，貫徹執行占用耕地補償制度。

（十一）負責管理全市地質工作。配合管理地質勘查項目，參與實施重大地質礦產勘查專項。負責古生物化石的監管。

（十二）負責地質災害預防和治理，監管地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。

（十三）負責全市礦產**管理工作。負責礦產**儲量管理。按規定權限依法管理采礦權的審核登記和轉讓審核登記工作。**有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。負責礦產**合理利用和保護。

（十四）負責全市測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪、規劃勘察和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監管地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。

（十五）推動自然**領域科技發展。制定并實施全市自然**領域科技創新發展和人才培養戰略、規劃和計劃。貫徹執行技術標準、規程規范。貫徹執行實施重大科技工程及創新能力建設，推進自然**信息化和信息資料的公共服務。負責全市規劃檔案和信息的收集、管理及開發利用工作。負責城鄉規劃測繪成果的管理和應用。組織開展自然**領域對外交流**。

（十六）負責行政執法工作。查處自然**開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。

（十七）****林業局。

****市委、******廳交辦的其他任務。

第三條根據部門主要職責和有關法律法規規章，****規劃局承擔以下主要權責事項和服務事項，并相應制定監管事項和事中事后監管細則。

（一）主要權責事項。****規劃局共計68項權責事項，其中行政許可16項、行政處罰28項、行政強制2項、行政確認6項、行政規劃2項、其他權力14項。具體內容以調整更新后公布的部門權責清單為準。

（二）主要服務事項。****規劃局共計17項公共服務事項。涉及的行政權力中介服務事項14項。具體內容以調整更新后公布的部門公共服務清單、行政權力中介服務清單為準。

（三）事中事后監管。****規劃局權責清單所列權力事項均應制定事中事后監管細則（或行政處罰、行政強制裁量權基準），并根據權責清單動態調整及時予以調整，主動向社會公布。

第四條有關職責分工

（一）管線規劃建設管理職責分工

****規劃局負責管線規劃有關工作及相關技術規程、標準的制定和管線信息數據庫（檔案資料）的建立、維護、更新等工作。

（二）城鄉規劃管理執法職責分工

****規劃局負責對城鄉規劃的實施進行監管，負責規劃區范圍內違法建設的協查認定，并出具意見。

（三）自然災害防救職責分工

****規劃局負責落實綜合防災減災規劃和防護標準相關要求，組織編制地質災害防治規劃并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業檢測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。負責地質災害應急救援的技術支撐工作。

（四）地下水保護職責分工

****規劃局承擔監管地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。

（五）市、區職責分工

****規劃局負責城市規劃區范圍以內的自然**和規劃管理工作。

**區按權限負責轄區內（不含城市規劃區）自然**和規劃管理工作。

二、部門預算構成

****規劃局2022年****機關****事業單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共13個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	****機關	行政單位
2	****局**分局	行政單位
3	****開發區分局	****事業單位
4	市****支隊	****事業單位
5	市自****編研中心	****事業單位
6	市****研究中心	****事業單位
7	市規劃館	****事業單位
8	**中心**中心）	****事業單位
9	**園區**中心	****事業單位
10	****中心	****事業單位
11	****中心	****事業單位
12	****中心	****事業單位
13	**規劃局**中心	****事業單位

三、2022年度主要工作任務

2022年，****將認真貫徹落實中央及省、市委經濟工作會議精神，圍繞市第五次黨代會確定的“345”目標任務,緊扣市委、市政府學“兩湖”、提標桿、強信心、促跨越決策部署,找準著力點、拓寬工作思路，認真履行“兩統一”職責，為**經濟社會高質量發展、****中心區現代化城市提供堅實的自然**和規劃保障。

（一）強化規劃引領管控，高起點擘畫國土空間發展藍圖。

圍繞將宣****中心區現代化城市總定位，聚力融入“兩圈多廊帶”建設，緊扣“一體化”和“高質量”，因地制宜編制國土空間總體規劃。實施城市更新行動，持續提升城市建設品質。開展國土空間規劃城市體檢評估，切實摸**市現狀；****社區生活圈、****中心布局等系列專項規劃，優化城市建設管理“一張圖”；以編制“城市雙修”規劃為契機，加快補齊城市基礎設施和公共服務設施短板，完成豆腐巷街區更新策劃研究，****廣場片區城市更新、鰲峰路（狀元路—宛溪路段）兩側用地城市更新等規劃；建成“三環十二射”主干路網框架，暢通道路微循環，優化城市道路交通體系，打通交通堵點，提升公共交通出行比例，力爭2022年底前取得明顯成效。

（二）聚焦六穩六保，高效率構建**要素精準保障體系。

****政府用地審批權委托下放政策，按照“指標跟著項目走”改革導向，盯緊抓牢“引爆點、壓艙石”的關鍵項目，將土地要素保障與項目工作同謀劃、同推進、同落實，全力保障重點項目。深化土地節約集約利用，向“土地存量”要“發展增量”。轉變土地利用模式，根據項目成熟度精準供地，從源頭嚴控批而未供和閑置土地的產生；開展全域存量建設用地調查摸底，建立數據庫；加大存量建設用地盤活力度，壓實清理處置任務和責任，確保2022年消化批而未供土地不低于10000畝、處置閑置土地不低于4000畝；嚴把工業項目用地準入關，新增工業項目土地容積率不低于1.2，并逐步提高到1.5；加快推進騰籠換鳥、空間換地和扶優汰劣的新機制，推進“標準地”改革。編制完成《**市礦產**規劃（2021-2025）》，科學謀劃礦業經濟發展、礦業布局和礦產勘查開發項目投放，為經濟建設提供礦產**基礎保障。推進大型砂石采礦權投放后續工作，爭取盡快建設達產，促進砂石行業健康有序發展。

（三）牢牢守住生態底線，高質量推進**保護與生態修復。

用長牙齒的硬措施落實最嚴格的耕地保護制度，****政府目標考核、鄉村**考核、糧食安全考核等各類考核任務，進一步壓緊壓實耕地保護責任；全面推行田長制工作，建立市、縣（市、區）、鄉鎮（街道）、村（社區）級田長制責任體系和相關配套制度；強化耕地保護監管，堅決遏制耕地“非農化”，防止耕地“非糧化”，對發現的增量問題“零容忍”。落實“嚴起來”要求，強化衛片執法力度，對違法用地“早發現、早制止、嚴查處”，力爭實現新增違法用地面積、違法占用耕地面積逐年下降，堅決守住耕地保護紅線。推進礦山生態修復三年行動計劃實施，力爭到2022年底治理完成廢棄礦山60%以上、開工率100%，打開“不再欠新賬，加快還舊賬”的礦山治理新局面。

（四）圍繞創優“四最”營商環境，高水平實施重點領域改革。

完善“互聯網+不動產登記”平臺，全面普及不動產登記高頻事項網上申請。推進不動產登記再提速，實現轉移登記業務2個工作日辦結，力爭實現“交房（地）即發證”。積極響應“長三角一網通辦”、“跨省通辦”等不動產登記提升服務。完成清理規范林權確權登記歷史遺留問題試點任務，充分發揮典型示范作用，形成可推廣、可操作的經驗。穩步推進農村集體經營性建設用地入市工作，提升集體土地價值、激發農村活力,把實施鄉村**的“蛋糕”做大分好。

切實加強作風建設，嚴格日常監督和管理,完善干部擔當作為激勵機制，營造崇尚真抓實干、求真務實的工作氛圍，讓擔當者有掌聲、受重視、得實惠，不斷增強干部服務群眾意識和水平。

第二部分 2022年部門預算表

部門公開表1

****2022年收支總表

部門名稱：**** 單位：萬元

收入		支出
收入項目	預算數	支出功能分類科目	預算數
一、一般公共預算收入	5811.10	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出
四、財政專戶管理資金		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事業收入		六、科學技術支出
經營收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
上級補助收入		八、社會保障和就業支出	440.58
附屬單位上繳收入		九、社會保險基金支出
其他		十、衛生健康支出	114.77
		十一、節能環保支出
		十二、城鄉社區支出
		十三、農林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、**勘探工業信息等支出
		十六、商業服務業等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區支出
		十九、自然**海洋氣象等支出	4820.39
		二十、住房保障支出	435.36
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經營預算支出
		二十三、災害防治及應急管理支出
		二十四、預備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉移性支出
		二十七、債務還本支出
		二十八、債務付息支出
		二十九、債務發行費用支出
		三十、抗疫特別國債安排的支出
本年支出小計	5811.10	本年支出小計	5811.10
上年結轉		結轉下年
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經營預算		國有資本經營預算
財政專戶		財政專戶
其他		其他
收入總計	5811.10	支出總計	5811.10

部門公開表2

****2022年收入總表

部門名稱：**** 單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	合計	上年結轉	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算撥款收入	****政府非稅收入	其他收入
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	上年結轉	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算撥款收入	****政府非稅收入	小計	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計	5,811.10		5,811.10
208	社會保障和就業支出	440.58		440.58
20805	行政事業單位養老支出	429.68		429.68
****501	行政單位離退休	28.49		28.49
****502	事業單位離退休	2.01		2.01
****505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	266.12		266.12
****506	機關事業單位職業年金繳費支出	53.64		53.64
****508	****事業單位職業年金的補助	79.42		79.42
20899	其他社會保障和就支出	10.90		10.90
****999	其他社會保障業支出	10.90		10.90
210	衛生健康支出	114.77		114.77
21011	行政事業單位醫療	114.77		114.77
****101	行政單位醫療	83.15		83.15
****102	事業單位醫療	31.61		31.61
220	自然**海洋氣象等支出	4,820.39		4,820.39
22001	自然**事務	4,820.39		4,820.39
****101	行政運行	2,972.71		2,972.71
****102	一般行政管理事務	556.00		556.00
****150	事業運行	389.67		389.67
****199	其他自然**事務支出	902.01		902.01
221	住房保障支出	435.36		435.36
22102	住房改革支出	435.36		435.36
****201	住房公積金	387.69		387.69
****202	提租補貼	47.68		47.68

部門公開表3

****2022年支出總表

部門名稱：**** 單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	5,811.10	4,352.09	1,459.01
208	社會保障和就業支出	440.58	440.58
20805	行政事業單位養老支出	429.68	429.68
****501	行政單位離退休	28.49	28.49
****502	事業單位離退休	2.01	2.01
****505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	266.12	266.12
****506	機關事業單位職業年金繳費支出	53.64	53.64
****508	****事業單位職業年金的補助	79.42	79.42
20899	其他社會保障和就業支出	10.90	10.90
****999	其他社會保障和就業支出	10.90	10.90
210	衛生健康支出	114.77	114.77
21011	行政事業單位醫療	114.77	114.77
****101	行政單位醫療	83.15	83.15
****102	事業單位醫療	31.61	31.61
220	自然**海洋氣象等支出	4,820.39	3,361.38	1,459.01
22001	自然**事務	4,820.39	3,361.38	1,459.01
****101	行政運行	2,972.71	2,971.71	1.00
****102	一般行政管理事務	556.00		556.00
****150	事業運行	389.67	389.67
****199	其他自然**事務支出	902.01		902.01
221	住房保障支出	435.36	435.36
22102	住房改革支出	435.36	435.36
****201	住房公積金	387.69	387.69
****202	提租補貼	47.68	47.68

部門公開表4

****2022年財政撥款收支總表

部門名稱：**** 單位：萬元

收入		支出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算撥款	政府性基金預算撥款	國有資本經營預算撥款
一、一般公共預算撥款收入	5811.10	一、一般公共服務支出
其中：國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經營預算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	440.58	440.58
		九、社會保險基金支出
		十、衛生健康支出	114.77	114.77
		十一、節能環保支出
		十二、城鄉社區支出
		十三、農林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、**勘探工業信息等支出
		十六、商業服務業等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區支出
		十九、自然**海洋氣象等支出	4820.39	4820.39
		二十、住房保障支出	435.36	435.36
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經營預算支出
		二十三、災害防治及應急管理支出
		二十四、預備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉移性支出
		二十七、債務還本支出
		二十八、債務付息支出
		二十九、債務發行費用支出
		三十、抗疫特別國債安排的支出
本年收入小計	5811.10	本年支出小計	5811.10	5811.10
上年結轉		結轉下年
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經營預算		國有資本經營預算

收入總計	5811.10	本年支出小計	5811.10	5811.10

部門公開表5

****2022年一般公共預算支出表

部門名稱：**** 單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	5,811.10	4,352.09	1,459.01
208	社會保障和就業支出	440.58	440.58
20805	行政事業單位養老支出	429.68	429.68
****501	行政單位離退休	28.49	28.49
****502	事業單位離退休	2.01	2.01
****505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	266.12	266.12
****506	機關事業單位職業年金繳費支出	53.64	53.64
****508	****事業單位職業年金的補助	79.42	79.42
20899	其他社會保障和就業支出	10.90	10.90
****999	其他社會保障和就業支出	10.90	10.90
210	衛生健康支出	114.77	114.77
21011	行政事業單位醫療	114.77	114.77
****101	行政單位醫療	83.15	83.15
****102	事業單位醫療	31.61	31.61
220	自然**海洋氣象等支出	4,820.39	3,361.38	1,459.01
22001	自然**事務	4,820.39	3,361.38	1,459.01
****101	行政運行	2,972.71	2,971.71	1.00
****102	一般行政管理事務	556.00		556.00
****150	事業運行	389.67	389.67
****199	其他自然**事務支出	902.01		902.01
221	住房保障支出	435.36	435.36
22102	住房改革支出	435.36	435.36
****201	住房公積金	387.69	387.69
****202	提租補貼	47.68	47.68

部門公開表6

****2022年一般公共預算基本支出表

部門名稱：**** 單位：萬元

經濟科目編碼	經濟科目名稱	預算數
	合計	4,352.09
301	工資福利支出	3,848.73
30101	基本工資	910.60
30102	津貼補貼	257.12
30103	獎金	1,285.79
30107	績效工資	469.14
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	266.12
30109	職業年金繳費	133.06
30110	職工基本醫療保險繳費	108.11
30112	其他社會保障繳費	17.55
30113	住房公積金	387.69
30199	其他工資福利支出	13.54
302	商品和服務支出	394.26
30201	辦公費	18.00
30205	水費	2.60
30206	電費	7.70
30207	郵電費	32.30
30209	物業管理費	57.05
30211	差旅費	0.50
30213	維修（護）費	21.80
30215	會議費	6.00
30216	培訓費	23.84
30228	工會經費	31.78
30229	福利費	23.84
30231	公務用車運行維護費	91.36
30239	其他交通費用	55.10
30299	其他商品和服務支出	22.39
303	對個人和家庭的補助	107.11
30302	退休費	18.90
30305	生活補助	5.63
30399	其他對個人和家庭的補助支出	82.58
310	資本性支出	2.00
31002	辦公設備購置	2.00

部門公開表7

****2022年政府性基金預算支出表

部門名稱： **** 單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	政府性基金財政撥款支出
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出

說明：“****沒有政府性基金預算撥款收入，****政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據”。

部門公開表8

****2022年國有資本經營預算支出表

部門名稱：**** 單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	國有資本經營預算財政撥款支出
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出

說明：“****沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據”

部門公開表9

****2022年基本支出表

部門名稱：**** 單位：萬元

經濟科目編碼	經濟科目名稱	預算數	其中：一般公共預算
	合計	4,352.09	4,352.09
301	工資福利支出	3848.72	3848.72
30101	基本工資	910.60	910.60
30102	津貼補貼	257.12	257.12
30103	獎金	1,285.79	1,285.79
30107	績效工資	469.14	469.14
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	266.12	266.12
30109	職業年金繳費	133.06	133.06
30110	職工基本醫療保險繳費	108.11	108.11
30112	其他社會保障繳費	17.55	17.55
30113	住房公積金	387.69	387.69
30199	其他工資福利支出	13.54	13.54
302	商品和服務支出	394.26	394.26
30201	辦公費	18.00	18.00
30205	水費	2.60	2.60
30206	電費	7.70	7.70
30207	郵電費	32.30	32.30
30209	物業管理費	57.05	57.05
30211	差旅費	0.50	0.50
30213	維修（護）費	21.80	21.80
30215	會議費	6.00	6.00
30216	培訓費	23.84	23.84
30228	工會經費	31.78	31.78
30229	福利費	23.84	23.84
30231	公務用車運行維護費	91.36	91.36
30239	其他交通費用	55.10	55.10
30299	其他商品和服務支出	22.39	22.39
303	對個人和家庭的補助	107.11	107.11
30302	退休費	18.90	18.90
30305	生活補助	5.63	5.63
30399	其他對個人和家庭的補助支出	82.58	82.58
310	資本性支出	2.00	2.00
31002	辦公設備購置	2.00	2.00

部門公開表10

****2022年項目支出表

部門名稱：**** 單位：萬元

項目名稱	項目單位	合計	本年撥款			財政撥款結轉結余			財政專戶管理資金	其他資金
項目名稱	項目單位	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶管理資金	其他資金
	合計	1,459.01	1,459.01
	****	556.00	556.00
城鎮基準地價更新	****	8.00	8.00
招商引資	****	3.00	3.00
自然**和規劃業務費	****	289.00	289.00
行政訴訟、執法監管、土地整治、專項督查及發展業務等	****	221.00	221.00
自然**系統信息系統維保維護	****	35.00	35.00
	****	1.00	1.00
網絡安全和信息化建設	****局**分局	1.00	1.00
	****	902.01	902.01
不動產登記資料掃描與整理	****中心	24.00	24.00
檔案專項經費	****中心	10.00	10.00
****中心自助終端設備采購	****中心	35.00	35.00
**市工程建設項目“多測合一”信息管理平臺	****中心	156.00	156.00
非稅執收成本	****中心	657.01	657.01
區行政區劃范圍內、中心范圍外鄉鎮街道不動產登記補充權籍調查	****中心	20.00	20.00

部門公開表11

****2022年政府采購支出表

部門名稱： **** 單位：萬元

單位名稱	項目名稱	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶管理非稅收入	其他收入
	合計	249.42	249.42
****		56.00	56.00
****	****_綜合定額（行政）	2.00	2.00
****	自然**和規劃業務費	18.00	18.00
****	行政訴訟、執法監管、土地整治、專項督查及發展業務等	20.00	20.00
****	自然**系統信息系統維保維護	16.00	16.00
****		193.42	193.42
****中心	****中心自助終端設備采購	35.00	35.00
****中心	**市工程建設項目“多測合一”信息管理平臺	152.00	152.00
****中心	非稅執收成本	6.42	6.42

部門公開表12

****2022年政府購買服務支出表

部門名稱：**** 單位：萬元

單位名稱	購買服務項目名稱	一級目錄	二級目錄	三級目錄	服務金額
	合計				66.00
****					66.00
****中心	不動產登記資料掃描與整理	政府履職輔助性服務	其他輔助性服務	檔案管理服務	24.00
	**市工程建設項目“多測合一”信息管理平臺	公共服務	技術性公共服務	技術評審鑒定評估服務	4.00
	非稅執收成本	政府履職輔助性服務	信息化服務	其他適合通過市場化方式提供的信息化服務	18.00
	區行政區劃范圍內、中心范圍外鄉鎮街道不動產登記補充權籍調查	政府履職輔助性服務	工程服務	其他適合通過市場化方式提供的工程服務	20.00

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，****所有收入和支出均納入部門預算管理。****2022年收支總預算5811.10萬元，收入包括一般公共預算撥款收入5811.10萬元，支出包括：社會保障和就業支出440.58萬元、衛生健康支出114.77萬元、自然**海洋氣象等支出4820.39萬元、住房保障支出435.36萬元。

二、關于2022年收入總表的說明

****2022年收入預算5811.10萬元，其中：一般公共預算撥款收入5811.10萬元，占100%，比2021年預算增加1434.33萬元，增長32.77%，增長主要原因：一是2022年獎金部分全部納入預算，二是招考錄用人員增加。

三、關于2022年支出總表的說明

****2022年支出預算5811.10萬元，比2021年預算增加1434.33萬元，增長32.77%，增長主要原因：一是2022年獎金部分全部納入預算，二是招考錄用人員增加。其中：基本支出4352.09萬元，占74.89%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1459.01萬元，占25.11%，主要用于自然**規劃發展改革等支出。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

****2022年財政撥款收支預算5811.10萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款5811.10萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入5811.10萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業支出440.58萬元，占7.58%；衛生健康支出114.77萬元，占1.98%；自然**海洋氣象等支出4820.39萬元，占82.95%；住房保障支出435.36萬元，占7.49%。與2021年預算相比，收、支總計各增加1434.33萬元，增長32.77 %。主要原因：一是2022年獎金部分全部納入預算，二是招考錄用人員增加。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

****2022年一般公共預算支出5811.10萬元，比2021年預算增加1434.33萬元，增長32.77%，主要原因：一是2022年獎金部分全部納入預算，二是招考錄用人員增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

自然**海洋氣象等支出4820.39萬元，82.95%；社會保障和就業支出440.58萬元，占7.58%；衛生健康支出114.77萬元，占1.98%；住房保障支出435.36萬元，占7.49%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.自然**海洋氣象等支出（類）自然**事務（款）行政運行（項）2022年預算2972.71萬元，比2021年預算增加525.09萬元，增長21.45%，增長原因主要：一是2022年獎金部分全部納入預算，二是招考錄用人員增加。

2.自然**海洋氣象等支出（類）自然**事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算556 萬元，比 2021年預算增加 556萬元，增長100%，增長原因主要是 2021年項目支出在行政運行中反映，2021 年在一般行政管理事務中反映。

3.自然**海洋氣象等支出（類）自然**事務（款）事業運行（項）2022年預算 389.67萬元，比 2021年預算減少913.7萬元，下降70.1%，下降原因主要是2021年項目支出在事業運行中反映，2022年在其他自然**事務支出中反映。

4.自然**海洋氣象等支出（類）自然**事務（款）其他自然**事務支出（項）2022年預算 902.01 萬元，比 2021年預算增加902.01萬元，增長100%，增長原因主要是 2021年項目支出在事業運行中反映，2022年在其他自然**事務支出中反映。

5.社會保障****行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算 28.49萬元，比2021年預算增加10.88萬元，增長61.78%，增長原因主要是2022年退休養老金原渠道發放差額部分納入預算。

6.社會保障****行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算 2.01萬元，比2021年預算增加1.38萬元，增長219.04%，增長原因主要是2022年退休養老金原渠道發放差額部分納入預算。

7.社會保障****行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算 266.12萬元，比2021年預算增加 34.02萬元，增長 14.66%，增長原因主要是招考錄用人員增加，相應增加社保費繳納。

8.社會保障****行政事業單位****機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算 53.64萬，比2021年預算增加53.64萬元，增長100%，增長原因主要是2022****事業單位職業年金繳費支出納入預算，2021年未納入預算。

9.社會保障****行政事業單位****機關事業單位職業年金的補助（項）2022 年預算 79.42萬元，比2021年預算增加79.42萬元，增長100%，增長原因主要是2022****事業單位職業年金的補助納入預算，2021年未納入預算。

10.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算10.9萬元，比2021年預算增加4.13萬元，增長61%，增長原因主要是招考錄用人員增加，相應增加社保費繳納。

11.衛****行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（款）2022年預算 83.15 萬元，比 2021年預算減少萬元，下降16.92%，下降原因主要是部分原在行政單位醫療列支2022年在事業單位醫療反映。

12.衛****行政事業單位****事業單位醫療（款）2022年預算 31.61萬元，比2021年預算增加14.5萬元，增長84.75%，增長原因主要是部分原在行政單位醫療列支2022年在事業單位醫療反映。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 2022 年預算 387.69萬元，比2021年預算增加177.79萬元，增加84.7%，增加原因：一是人員增加、人員晉級晉檔后工資增加,相應住房公積金存繳基數增加；****中心2021年住房公積金編入事業運行，2022年在住房公積金反映。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算47.68 萬元，比2021年預算增加6.11萬元，增長14.7%，增加原因主要是人員增加、人員晉級晉檔后工資增加。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

****2022年一般公共預算基本支出4352.09萬元。

工資福利支出3848.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務支出394.26萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助107.11萬元，主要包括：退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

資本性支出2萬元，主要包括：辦公設備購置。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

****2022****政府性基金預算撥款收入，****政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

****2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年基本支出表的說明

****2022年預算共安排基本支出4352.09萬元，比2021年預算增加1431.32萬元，上升49%，上升原因一是2022年獎金部分全部納入預算，二是招考錄用人員增加。

十、關于2022年項目支出表的說明

****2022年預算共安排項目支出1459.01萬元，比2021年預算增加3.01萬元，增長0.21%，增長原****登記中心項目支出增加。

主要包括：本年財政撥款安排 1459.01萬元（其中，一般公共預算撥款安排 1459.01萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排 0萬元（其中，一般公共預算撥款安排 0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資**排0萬元和單位資**排0萬元。

十一、關于2022年政府采購支出表的說明

****2022****政府采購支出249.42萬元，比2021年預算增加150.96萬元，增長153.32%，增長原****登記中心政府采購增加。

十二、關于2022年政府購買服務支出表的說明

****2022****政府購買服務支出66萬元，比2021年預算增加66萬元，增長100%，增長原****登記中心政府購買服務增加。

十三、其他重要事項情況說明

****機關運行經費

****2022年機關運行經費財政撥款預算317.05萬元，比2021年預算增加1.95萬元，增長0.61%，增長主要原因是招考錄用人員增加。

****政府采購情況

****2022年政府采購預算315.42萬元。其中：政府采購貨物預算249.42萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算66萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，****固定資產總金額（原值）1375.90萬元，較上年增加308.70萬元，其中，土地、房屋及構筑物25萬元、通用設備1132.12萬元、專用設備103.03萬元、其他資產115.75萬元。

單位車改后保留車輛 30 輛，其中，其他按照規定配備的公務用車 12 輛、執法執勤用車18 輛。

單位價值50萬元以上的通用設備有 1臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有 0臺（套）。

2022年部門預算安排購置車輛 1 輛，購置費20.00萬元。其中，其他按照規定配備的公務用車 1 輛。

2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備 0 臺（套），購置費0.00萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套），購置費0.00萬元。

（四）績效目標設置情況

2022年，****11個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1459.01萬元、政府性基金預算當年財政撥款0.00萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0.00萬元、財政專戶管理資金當年安排0.00萬元和單位資**排安排0.00萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
八、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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