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第一部分 ****2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 ****2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

****2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

****成立于1954年1月，是**省唯一的集醫療、預防、保健、科研、教學、社區衛生服務為一體，以傳染病診治為重點、綜合服****醫院，是**市突發公****中心、****大學****學院****醫院。我院前身為“****醫院”，建院初期僅開設病床50張，有工作人員33人。隨著經濟社會的發展和人民群眾醫療服務需求的增長，醫院的業務功能不斷拓展。為解決周邊居民看病難、住院難的問題，1986****政府批準，更名為“****”，在現址（吳井路）擴建綜合病區，現已發展成為主城****醫療中心。2003****防治院（位于**市**鎮長坡）合并重組，成為西南地區規模****醫院。

作為**省傳****控制中心，********醫院的身份承****中心任務的醫療衛生機構，牽頭建立了**省感染性疾病專科聯盟，****醫療機構5個、二級醫療機構15個、一級醫療機構11個，聯盟單位包括**市14****醫院，****醫院：****醫院、****醫院、****醫院、****醫院、****醫院、****醫院、****醫院、****醫院、****醫院等；響應國家“一帶一路”倡議，不斷擴大與省內外及東南亞國家傳染病專業機構間的協作范圍，積極搭建東南亞感染性疾病聯盟的平臺，通過醫療**、學術交流、項目、科研等方式帶動區域內傳染病防治水平的共同提升。

醫院承擔著**地區的傳染病臨床診療、預防控制、應急救治、技術指導、人員培訓等工作，是**市及**省傳染病疫情防控的重要力量，為保障**市乃至**省人民群眾的身體健康、維護社會穩定做出了積極貢獻。

我院致力于為人民群眾身體健康提供醫療、護理、預防、保健服務。為醫學院學生和成人醫科學歷教育提供醫學教學、臨床實習服務。為衛生醫療人員提供繼續教育、培訓、保健、健康教育服務。負責結核病、傳染病、診療工作，開展結核病、傳染病科研、教學及監測工作。

（二）機構設置情況

納入****2022年度部門預算編報的單位共1個。

（三）重點工作概述

1.貫徹落實重大決策部署，弘揚抗疫精神，認真做好疫情防控工作

貫徹落實上級部門有關疫情防控工作的各項決策部署，以“常態化新冠肺炎預防及診療”為使命，以“外防輸入，內防新發”為目標。抽調醫療骨干到隔離病區工作，承擔全市疑似、確診病人的收治工作，強化疫情防控知識培訓，細化各項流程，從1月至11月隔離病區共收治新冠肺炎確診及觀察病人63人,全部治愈出院，保持零感染、零死亡、零漏診、零復發的輝煌戰績。根據上級部門要求對PCR實驗室火速升級改造，購買了PCR方艙實驗室、移動核酸檢測車，****實驗室暨新發傳染病研究部，提高了核酸檢測服務能力。2021年完成核酸檢測約610000人次，公共實****實驗室，還增設一個新項目二代測序（Next Generation Sequencing，NGS）提升了高通量診療新冠肺炎能力和開展科研。為提升疫情防****醫院夠買了車載CT、方艙CT，2021年4月-5月，醫學影像科人員同車載CT前往德宏州**市進行抗疫工作，獲得了國家、省、州領導的認可和同行的贊許。11月25日再次派出5名專科醫護人員到**支援疫情防控工作。

2.黨建促進業務發展、清廉醫院建設工作不斷夯實

2021年在嚴格執行《黨委議事與決策規則》《院長辦公會議議事規則》等相關制度的同時，開展了《2021年醫療行業作風建設工作專項行動》，深入了長效管理工作機制。****紀委領導來院作警示教育報告、召開行風監督員會、對藥品、設備等重點部門負責人進行廉潔提醒談話、簽訂廉潔承諾書、實行企業代表進院登記備案等舉措，進一步完善院內監督機制。充分利用“七一”建黨節開展重溫入黨誓詞等活動，動員黨****服務隊，著力營造風清氣正的良好政治生態和就醫環境。2021年醫院總收入為81315.09萬元，其中：財政補助收入9754.84萬元，醫療業務收入 71560.25萬元。2021年門、急診總人次889196人，比去年同期增加342854人，增長62.75 %；總入院 31536人，與去年同期相比增加4031人，增長14.7%。總出院 31532人，與去年同期相比增加4115人，增長15.0%。編制床位數1200張，開放床位數1270張，1-10月全院病床使用率 103.3%，比去年同期增長5.5%。

3.加強學科建設，形成品牌優勢

（1）結核病****研究中心）：開展結核病三位一體防治工作，加強結核病患者規范診斷、治療和管理，落實結核病歸口管理及雙向轉診工作。作為******醫院，積極開展耐藥結核、重癥結核病中西醫協同診療及研究工作。1-10月展了氣管鏡下冷凍治療394例、氣管鏡下電切15例、球囊擴張57例，較同期有增加，同時今年4月新開展了超聲支氣管鏡（EBUS）檢查，做到合理檢查，合理診斷和合理治療。

結核外科：積極開展1.3D打印定制人工骨小梁椎體置換治療脊柱結核2.前路微創通道OLIF治療腰椎結核3.胸腔鏡下胸椎結核病灶清除、內固定術4.關節鏡治療關節結核。5.胸腔鏡手術量繼續保持上升勢頭，胸腔鏡手術占開胸手術比例約90%，開展了胸腔鏡下結核性心包炎心包切除術、縱膈神經內分泌瘤切除術、兒童胸腺瘤切除術，腹腔鏡下輸尿管膀胱重建術等新手術。繼續探索結核、HIV等感染性疾病合并腫瘤的胸腔手術。開展交叉學科的臨床研究，對結核病學科提供強大支撐。

（2）肝****研究中心）加大外引****中心，全年未發生醫療糾紛。以向后肝炎時代轉變，感染與非感染性肝病轉變，通過兩個轉變積極面對新時期疾病譜的變化。建立中西醫結合體系，微創治療體系，生物治療體系為支撐：開展重癥肝病、肝病耐藥、中西醫協同診療、微創介入、微創手術、肝病免疫治療和肝病精準診療的臨床研究。目前有一個省級重點學科，****中心****中心；面向基****工作站，科研新立項2項，全年舉辦各級繼教班6次，增強了區域內服務和輻射能力。不斷加大硬件投入，****中心擁有奧林巴斯電子胃腸鏡主機系列3套，電子胃鏡5條、電子大腸鏡3條，膠囊內窺鏡1套。開展了內鏡下止血術，消化道息肉切除術，胃、大腸息肉及其它良性腫瘤內鏡尼龍繩套扎。肝硬化食管靜脈曲張出血的胃鏡下套扎，硬化劑、組織膠注射；****中心和重癥醫學科聯合開展多模式肝衰竭患者的替代治療。與介入科**成功完成肝動脈造影+肝癌灌注栓塞術292例，肝血管瘤硬化栓塞術10例；開展新技術HAIC，以奧沙利鉑為基礎的FOLFOX方案應用于肝動脈灌注化療，建立了重癥肝病的全程治療及管理模式。

（3）**療護學科；****大學****大學公衛學院的**，****中心建設。搬遷至新病區后該病區床位擴增至136張，中心不斷完善**療護診療流程，修訂服務標準，提高醫療護理專科技術水平，提升**療護服務能力，開展**療護服務中一系列診療及人文關懷模式。于2021年與**益眾建筑****公司簽訂**協議，****公司下設的****醫務室派駐**療護專科醫生，提供相應的醫療服務，探索養老機構和**療護專科**模式，為將來的發展拓展空間。

（4）感染性疾病及兒童傳染科：在**市首先開展兒童潛伏結核的診療工作；開設了兒童傳染病、兒童結核篩查專科門診，開設發熱感染性疾病、中樞神經系統感染性疾病、人獸共患疾病、蟲媒傳播疾病、流感、寄生蟲病專科門診。1-10月共收治了60余個病種的感染性疾病，其中各種發熱感染性疾病約占病人總數的90%以上，蟲媒傳播疾病約占20%，人獸共患疾病約占20%。開展對瘧疾病原體診斷進行深入研究總結，將骨髓檢測瘧原蟲作為補救外周血檢測失敗的方法，進一步提高了各種型別瘧疾的診療能力；作為**省昆****醫院，在今年迎檢WHO評審中國消除瘧疾的工作中做出較大貢獻。

（5****中心：1-10月共收治HIV住院患者1100人， HIV感染者隨訪人數超過7000人，年門診量超過40000人次。HIV患者在長期生存后對于心血管疾病、內分泌、腎臟疾病等慢性疾病的服務需求旺盛。科室與心血管內科、****中心、呼吸科、腫瘤科**，住院部繼續開展新技術如病原體高通量檢測、HIV患者眼底篩查項目、CT引導下肺穿刺活檢術，艾滋病腎功能衰竭患者血液透析治療、HIV感染者冠脈造影及支架植入術、HIV感染者腎穿刺活檢、肝膿腫穿刺引流術、HIV合并腫瘤的化療，即挽救了患者的生命也提升了艾滋病的綜合診療水平。

4.持續推進技術創新，醫聯體建設工作穩步推進

對醫聯體建設工作進行了細化落實、責任分工。為有效整合**各個地州市、縣級醫院等醫療**，成立由我院牽頭的以傳染病為主、綜合為輔的傳染病專科聯盟。完成了**市、新平縣、南澗縣、石林縣、**醫院等8****醫院專科聯盟協議的簽署。在**、**建立**市第三****工作站。高建鵬副院長領銜的市三院肝病專家團隊再次擔當優質醫療服務下沉的使命，與基層建立深度**的醫聯體，開展常態化規范化的教學培訓，通過專家團隊組成的多學科MDT工作機****醫療機構肝炎規范診療水平，****醫院的科研能力。****工作站”向**縣、****醫院捐贈了價值100多萬元的抗病毒藥物富馬酸丙酚替諾福韋片，免費提供給乙肝患者。助力**省實現“消除病毒性肝炎”和肝硬化早期干預治療的目標。

李明武****人民醫院****工作站，工作站的進****醫院****中心的網絡建設。通過遠程會診系統，****醫院進行線上會診及危重癥患者討論，搶救多例危重癥患者，為患者解決了實際困難，減少了危重癥患者的死亡率。加快推進了深入開展結核病診療臨床研究和結核病精準診療技術的推廣及應用。

陸霓虹專家****醫院、****醫院、****醫院、****醫院、****醫院****醫院****工作站。****工作站的建立，****醫院開展了多項呼吸系統疾病的新技術新項目，包括氣管鏡下球囊擴張、冷凍、激光、氬氣刀等介入技術，****醫院開展支氣管介入手術，改善了呼吸系統氣道疾病患者的預后。****醫院開展了肺結節早診早治、肺腫瘤微波消融等技術，****醫院呼吸系統疾病的診療水平。

黃瑛****醫院建立了********工作站，****醫院感染科開設發熱感染性疾病、兒童結核病篩查門診；并定期坐診、定期查房、定期進行感染性疾病相關培訓，開展科研工作。實現了小病不出縣、大病有專家的目標，減輕了當地患者的疾病負擔。

5.****中心建設、提升話語權和影響力

2021年成功申報**省傳****中心，確立了我院傳染病學科在省內的領先地位； 2021年11月成為國家感****研究中心分中心。****中心-分中心-網絡單位為三級協同網絡，加強感染性疾病臨床研究力量的整合協作與研究**的大數據共享，組織開展感染性疾病臨床應用為導向的前沿技術協同研究，探索建立感染性疾病領域前沿技術研究。****醫院傳染病綜合救治能力建設，努力爭****醫療中心，完善重大突發傳染病應急救治體系，提升重大傳染病應急醫療救治儲備能力。

6.科教工作成果斐然

獲批2021年**省科技廳基礎研究計劃項目立項1項，****教育廳科學研究基金項目立項3項，****衛計委衛生科技計劃項目立項12項，****科技局計劃項目立項4項，榮獲“2021年**市引進國外智力成果示范單位”稱號。榮獲2021年省衛生科技成果獎（**省****協會）三等獎二項;榮獲2020年度**省科學技術進步獎三等獎二項。獲批2021****衛計委“十百千”****中心1個、“百工程”省內知名專家4人、“千工程”后備人選12人。入選**區學科帶頭人1人。****大學、**大學、****學院、**學院等多所高校的實習生帶教和大課講授，接收聯盟單位進修學習人員40余人。

7.創新用人機制，狠抓人才建設工作。

一是堅持“走出去、請進來”的原則，根據專科業務發展需求，選派部分優秀醫師、****醫院進修學習；二是創新學習方式，通過開設學術論壇、醫學沙龍、科室小講課、疑難病例討論等方式，營造濃厚的學習氛圍；三是以科學發展觀和人才觀為指導，制定公平公正的學習、進修、分層次人才培養機制，讓醫院青年才俊看得到自己的未來與希望；四是擴大宣傳力度，多渠道廣納賢才，積極引進高層次、高素質人才，急需緊缺人才，避免人才梯隊出現斷層；五是積極探索人盡其才的用人機制，在崗位分配、薪酬制度上做到優勢互補、統籌兼顧，并努力為優秀醫療骨干創造有利的工作條件，使其才華得到充分施展。六是加大人才培養力度，完成博士攻讀3名，調入博士1名，引進21名碩士研究生。****大學聯合培養在職研究生52名，****大學在讀培養博士2名。中青年學術帶頭人培養現有**市春城計劃名醫專項“春城名醫”7名，**市春城計劃“春城青年拔尖人才”2名，市突2名。****醫院十四五規劃中：“強化疑難、危急重癥救治能力、提升新發、重大傳染病的診斷救治能力。集中力量開展科研攻關和核心技術提升，****醫院的科技影響力。****醫院現有博士的潛能和孵化優勢學科，設立了科研團隊建設和科研孵化啟動基金；****醫院傳染病綜合救治能力建設，努力爭****醫療中心，提升重大傳染病應急醫療救治儲備能力”的規劃要求而努力。

8.公益服務充分彰顯擔當

做好突發公共衛生事件的防控工作，體檢中心組織醫護人員到機場、隔離酒店進行核酸采樣，為境外入境人員采樣75665人次。我****培訓中心組織53名醫護人員，組成兩支“機動接種隊”于6月4日至9****社區、****保健院等新冠疫苗接種點進行對口支援。醫院多次組織不同專業的****衛生院、柯渡鎮磨腮村進行義診，為當地老百姓送醫送藥，圓滿完成健康扶貧工作。艾滋病防治各項指標全面達標，圓滿完成婦幼保健和HIV、梅毒、乙肝三病母嬰阻斷工作。******局強制戒毒工作，“********醫院”1-10月共收治病殘吸毒人員1350人次。

9.信息化建設、基礎建設不斷完善

醫院順利完成HIS、LIS、EMR、PACS LIS系統升級改造，實現了處方、檢驗檢查單據的掃碼診間支付。對醫院公眾號進行改造，開通了自助核酸檢測預約和核酸結果查詢，實現了多渠道、多形式預約掛號、繳費、查詢檢查報告的醫療服務功能。為做好新冠肺炎防控工作，改造院區布局，提高患者就醫感受。醫院分****公司、****學校的房屋用做行政辦公用房，將吳井院區會議室、MDT室、行政辦公室，搬遷了臨時租用的業務用房。對發熱門診通道、留觀病房等進行改造，使發熱門診功能布局符合規范要求。醫院在隔離病區內空地上設置了規范的救護車工作人員脫卸區，****實驗室和隔離病區中間安裝了隔斷，避免發生院內交叉感染。****醫院項目（長坡院區）預計2022年5****醫院使用，項目完工將改善患者的就診環境和住院條件，為醫院業務發展提供良好的后勤支撐。

二、醫院基本情況

我院編制2022年部門預算單位共1個。其中：差額供給單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制660人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制660人。在職實有604人。

離退休人員347人，其中：離休2人，退休345人。

車輛編制24輛，實有車輛24輛。

三、2022年我院預算收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年我院預算總收入79624.51萬元，其中：一般公共預算4150.70萬元，政府性基金3000.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入72473.81萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年我院財政撥款預算收入7150.70萬元，其中：一般公共預算財政撥款4150.70萬元，政府性基金預算財政撥款3000.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

四、2022年我院預算支出情況

2022年我院預算總支出79624.51萬元。財政撥款安排支出7150.70萬元，其中：基本支出1980.49萬元，項目支出2170.21萬元，政府性基金預算支出3000.00萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費支出（****505）547.20萬元， 機關事業單位職業年金繳費支出（****506）243.20萬元，****醫院（****203）2434.70萬元，事業單位醫療（****102）425.60萬元，其他醫療救助支出（****399）500.00萬元，城市建設支出（****803）3000.00萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經濟社會事業發展事項

無

六、政府采購預算情況

根據《****政府采購法》的有關規定，****政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額1069.21萬元，其中：政府采購貨物預算1069.21萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我院2022年無一般公共預算財政撥款“三公”經費預算。

（一）因公出國（境）費

無

（二）公務接待費

無

（三）公務用車購置及運行維護費

無

八、重點項目預算績效目標情況

（一）2022****醫院改革發展補助資金

（二）****吳井院區擴建項目

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

****機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，我院資產總額56028.41萬元，其中，流動資產30782.17萬元，固定資產22761.20萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1200.00萬元，無形資產1285.04萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加6585.31萬元，其中固定資產增加2172.62萬元。2021年度無處置房屋建筑物、車輛、報廢報損資產；無出租資產。

監督索引號****